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一、花蓮縣政府（以下簡稱本府）為辦理工程施工查核，依工程施工查
核小組作業辦法第十二條規定，訂定本補充規定。
二、花蓮縣政府工程施工查核小組（以下簡稱本小組）辦理工程查核之
範圍如下：
（一）本府各處、所屬各機關學校及本縣各鄉（鎮、市）公所（以下
簡稱工程主辦單位）辦理工程預算逾公告金額一百萬元者。
（二）工程主辦單位補助或委託其他機關、法人或團體辦理之工程，
而適用政府採購法之規定者。
三、各工程主辦單位應於每月五日前，將所辦理公開招標或達公告金額
以上工程之基本資料及執行進度，覈實填報於行政院公共工程委員
會公共工程標案管理資訊系統。填報不實、隱藏不報及未如期填報
資料經稽催仍未填報或更正者，得予承辦人員記申誡一次以上之處
分，處置結果並副知本小組。
四、工程主辦單位接獲本小組查核或複查通知時，應辦理下列事項：
（一）依據工地實況填寫「工程施工執行資料表」(下稱資料表)，並
於查核前或查核時交予本小組據以查核，資料表將作為查核
參考。
（二）通知承攬廠商之負責人、專任工程人員、工地主任、品管人員
、安全衛生管理人員及監造單位之建築師或技師、監造人員應到
場說明。
五、進行查核或複查時，工程主辦機關、監造單位及承攬廠商應將查核
時所需資料置於查核地點、資料未置於查核地點且無法補正者，本
小組得視為無該項資料。
前項所需資料如下：
（一）工程契約書、圖說及上級工程主管機關查核與改善之紀錄。
（二）工程主辦機關品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工品質
之查驗紀錄、缺失改善追蹤之執行、施工進度管理措施及障礙
之處理等相關文件。
（三）監造單位之監造計畫、承攬廠商之施工計畫及品質計畫之審查
紀錄、材料設備抽驗及施工品質查核紀錄、品質不符之處置、缺
失改善追蹤之執行及施工進度監督之執行情形、監工日報等相關
文件。
（四）承攬廠商之品質計畫、材料及施工檢驗、施工自主檢查、不合格
品之管制、矯正與預防措施、施工計畫、施工進度管理、安全衛
生管理及環境保護措施之執行情形及施工日誌等相關文件。
六、查核缺失事項及其他建議，工程主辦單位應據實檢討並責成監造單位
及承攬廠商立即檢討改善，並限期一個月內將其改善執行完成之「工
程施工查核改善對策及結果表」連同改善前、中、後之照片送本小組
備查。缺失未能於期限內改善完妥時，工程主辦單位應在期限內向本
小組申報展期，逾期者依「工程施工查核小組作業辦法」第十條第四
項規定辦理。
查核時如發現工程品質缺失情形嚴重，本小組得責成工程主辦單位督
促廠商改善。其缺失須拆除重作者，應依契約規定辦理須拆除部分，
應於本小組指定限期內改善完成，並通知本小組備查。
七、工程經本小組查核結果評定為「丙等」者，工程主辦單位應於接獲查
核紀錄立即依「工程施工查核小組作業辦法」第十條規定，除應依契
約規定處理外，並應依個案缺失情節檢討人員之責任歸屬後，採取適
當之處置，處置結果及查核缺失改善結果，應一併函覆本小組。
八、工程經本小組查核結果有下列情形之一者，經通知主辦單位檢討所屬
人員責任，得予所屬人員申誡一次以上處分，處置結果副知本小組：
（一）工程施工查核及複查缺失一覽表(以下簡稱查核缺失一覽表)所列
十五項以上缺失事項者。
（二）工程進度落後達百分之二十，未採取適當處置者。
（三）品質有重大缺失未察覺或未採取適當處置措施，經本小組要求
局部或全面拆除重作者。
（四）未適時督促專案管理廠商、設計監造廠商及承攬廠商辦理其應
辦事項者。
（五）其他經本小組認定情節嚴重應予懲處者。
前項查核缺失一覽表，係指行政院公共工程委員會「公共工程標案
管理資 訊系統」之本府工程施工查核小組「工程施工查核及複查缺
失一覽表」，並以該表上一年度前三十項常見缺失統計資料為缺失
事項。
九、查核缺失改善作業有下列情形之一者，通知工程主辦單位檢討所屬
人員及廠商疏失之責任歸屬，並將處置結果函覆本小組備查：
（一）查核缺失改善作業有下列情形之一者，通知工程主辦單位檢討
所屬人員及廠商疏失之責任歸屬，並將處置結果函覆本小組備
查：
（二）查核缺失改善結果不實，情節重大者。
疏失責任歸屬處置規定如下：
（一）所屬人員予以申誡乙次以上之處分。
（二）追究監造單位不實責任，除撤換監工人員外，並依契約罰則規
定辦理，必要時得暫停給付監造服務費用，直到查核缺失完成
改善始繼續給付。
（三）追究承攬廠商施工責任，除撤換工地負責人、或品管人員或勞
工安全衛生管理人員外，並依契約罰則辦理；必要時得暫停給
付工程估驗款，直到查核缺失完成改善始繼續給付。
十、機關未依前三點規定處置或處置不當，查核小組得通知機關或上級
機關另為適當之處置，並副知審計機關，有犯罪嫌疑者，應移送司
法機關處理。
十一、工程主辦機關得依查核小組之查核結果予以獎勵，獎勵標準如下：
（一）查核成績評定為八十分以上未達九十分，且查核缺失於規定
期限前改善完成者，相關人員最高得記嘉獎二次。
（二）查核成績評定為九十分以上，且查核缺失於規定期限前改善
完成者，相關人員最高得記功一次。
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